Доброго дня, може хтось стикався з такою проблемою, при перевірці КРУ вимагає виключення з ДЦ і КБ-2в налога у розмірі 5% мотивуючи це тим, що цей налог не має відшкодовувати замовник?
Замовник - бюджет.
Генпідрядник - загальна система опадаткування з ПДВ.
Субпідрядник - ФОП 4% не платник ПДВ. ( найманих 4 робітника ЗП-3000 грн., бухгалтер по договору, виробничої бази не має, з підверджуючими докуентаи по витратах для адмін, решти ЗВВ - нічого).
Субпідрядник виконував роботи на замовлення Генпідрядника використовуючі матеріали Генпідрядника. Потрібно зробити акт ( КБ-2в) за Субпідрядника. і тут куча питань :
- Як правельно оформити акти між сторонами. Якщо продати матеріали супчику то буде подвійне ПДВ ( замовник не погодить виходим за кошторис). Прийняти роботи від супчика, а показати як свої теж неможна. Моя думка така, підскажіть ваші пропозиції :
1) Субпідряднтку адмін витрати - 0, І блок ЗВВ - 0, ІІІ блок ЗВВ - 0 ( не підтверджує), прибуток - кошторисний.
2) Субпідряднтк дає КБ-2в Генпідряднику без матеріалів з 4% без ПДВ ( Підписуються ще два акта між Ген та Суб підрядниками 1. акт передачі матеріалів в роботу/монтаж без права переходу права власності, 2. акт використання матеріалів.)
3) Генпідрядник в акт субпідрядника включає матеріали накручує ПДВ і передає Замовнику.
4) Списує матеріали Генпідрядник по М-29.
Але мене насторожеє те, що в акті Генпідрядника буде 4% прибутку, хоч Генпідрядник на загальній системі опадаткування.
Підскажіть якщо хтось знає, як краще, і чи правельно я розуміє цю всю процедуру.
![[off]](../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png "Offline")
16.05.2024
![[A]](../infusions/shoutbox_panel/sh_adm.png "Admin")
